Preguntas Frecuentes (FAQ)

Debes solicitar tu acceso a través del formulario en nuestra página de inicio. Nuestro equipo creará tu empresa en la plataforma y te enviará tus credenciales de administrador para que puedas comenzar.

En la pantalla de inicio de sesión, haz clic en el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?". Ingresa tu correo electrónico y te enviaremos un enlace seguro para que puedas restablecerla.

La Resolución de Facturación es una autorización de la DIAN que da validez legal y fiscal a tus facturas en Colombia. Debes ingresar el número, fecha, prefijo y rangos en Configuración para que tus documentos cumplan con la normativa.

Sí. Si eres administrador, puedes ir a Configuración > Gestión de Usuarios para crear nuevas cuentas. Puedes asignarles el rol de "Usuario", que tiene permisos limitados y no puede modificar clientes, productos o configuraciones.

Por seguridad, para evitar la sobreescritura accidental de datos. Siempre debes hacer clic en el botón ➕ Nueva para activar el formulario, generar un nuevo número de factura y empezar a llenarlo.

No. Una factura generada es un documento contable que no debe ser alterado. La forma correcta de corregirla es crear una Nota de Crédito desde el módulo de Notas Crédito/Débito, asociarla a la factura errónea para anularla, y luego, si es necesario, crear una nueva factura con los datos correctos.

Es una factura que se emite cuando existen problemas técnicos que impiden la facturación electrónica normal. Al activar esta opción, se usará un prefijo diferente y el documento no tendrá las validaciones electrónicas de la DIAN, sirviendo como un comprobante temporal.

Al crear un ítem en Productos, un Producto tiene control de Costo y Stock (cantidad en inventario), que se descuenta con cada venta. Un Servicio no maneja stock ni costo, ideal para labores profesionales, consultorías, etc.

Ve a la sección de Productos y haz clic en el botón 📥 Registrar Entrada. Se abrirá un formulario donde podrás buscar el producto, especificar la cantidad que ingresa y el motivo (ej. "Compra a proveedor").

Es un reporte crucial que se encuentra en la sección de Reportes. Te muestra todas las facturas que tus clientes no te han pagado, clasificadas por el tiempo que llevan vencidas (ej. 1-30 días, 31-60 días). Te ayuda a saber a quién y cuánto debes cobrar.

En Configuración > Base de Datos Local, haz clic en 📄 Descargar Plantilla. Llena el archivo de Excel con tus datos sin modificar las columnas y luego súbelo con el botón 📥 Importar desde Excel.